Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9346 |
05/11/2025 |
DANIELA GARCIA |
92,31 |
92,31 |
92,31 |
| 9353 |
05/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.917,63 |
7.917,63 |
7.917,63 |
| 9747 |
24/11/2025 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 9831 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9832 |
25/11/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9833 |
25/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
12,18 |
12,18 |
12,18 |
| 9834 |
25/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
43,86 |
43,86 |
43,86 |
| 9835 |
25/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 9836 |
25/11/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9837 |
25/11/2025 |
NESTOR GOETZ |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 9838 |
25/11/2025 |
NESTOR GOETZ |
791,85 |
791,85 |
791,85 |
| 9839 |
25/11/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9840 |
25/11/2025 |
24.962.270 ALINE GRALICK |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 9841 |
25/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 9959 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.884,24 |
21.884,24 |
21.884,24 |
| 9960 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
379,76 |
379,76 |
379,76 |
| 9961 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.204,55 |
1.204,55 |
1.204,55 |
| 9962 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.684,04 |
6.684,04 |
6.684,04 |
| 9963 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.408,19 |
3.408,19 |
3.408,19 |
| 9964 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.278,07 |
1.278,07 |
1.278,07 |
| Sub-total |
46.645,71 |
46.645,71 |
46.645,71 |
