Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8908 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.884,24 |
21.884,24 |
21.884,24 |
| 8909 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
379,76 |
379,76 |
379,76 |
| 8910 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.204,55 |
1.204,55 |
1.204,55 |
| 8911 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.282,70 |
5.282,70 |
5.282,70 |
| 8912 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 8913 |
29/10/2025 |
INSS |
5.884,44 |
5.884,44 |
5.884,44 |
| 9175 |
30/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
102,06 |
102,06 |
102,06 |
| 9176 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
96,33 |
96,33 |
96,33 |
| 9177 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| 9178 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
171,44 |
171,44 |
171,44 |
| 9179 |
30/10/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9180 |
30/10/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9181 |
30/10/2025 |
VANESSA BALEM |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 9182 |
30/10/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
| 9209 |
31/10/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 9210 |
31/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
35,56 |
35,56 |
35,56 |
| 9246 |
03/11/2025 |
DIRCEU FONTANA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 9291 |
04/11/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
83.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9311 |
04/11/2025 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.894,07 |
7.894,07 |
7.894,07 |
| 9336 |
05/11/2025 |
MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
229.098,23 |
55.498,23 |
55.498,23 |
