Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7520 |
15/09/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7546 |
15/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.334,90 |
3.334,90 |
3.334,90 |
| 7568 |
16/09/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
3.114,30 |
3.114,30 |
3.114,30 |
| 7569 |
16/09/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 7570 |
16/09/2025 |
GAVERA IND E COM DE BAND E EMBAL PLAST E SERIGRAFI |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 7576 |
16/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.011,76 |
5.011,76 |
5.011,76 |
| 7596 |
17/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.071,93 |
1.071,93 |
1.071,93 |
| 7602 |
19/09/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 7603 |
19/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 7604 |
19/09/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
1.986,80 |
1.986,80 |
0,00 |
| 7605 |
19/09/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
2.221,00 |
2.221,00 |
0,00 |
| 7606 |
19/09/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
7.167,77 |
7.167,77 |
0,00 |
| 7607 |
19/09/2025 |
MASSAS TIO KAKO LTDA |
729,96 |
729,96 |
0,00 |
| 7608 |
19/09/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
3.980,00 |
3.980,00 |
0,00 |
| 7609 |
19/09/2025 |
FABIANA FLORES DA SILVA |
483,65 |
483,65 |
483,65 |
| 7610 |
19/09/2025 |
FABIANA FLORES DA SILVA |
460,44 |
460,44 |
460,44 |
| 7611 |
19/09/2025 |
MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
873,50 |
873,50 |
873,50 |
| 7612 |
19/09/2025 |
MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
209,62 |
209,62 |
209,62 |
| 7613 |
19/09/2025 |
VALERIA MARTINS TRAMONTINA |
1.534,00 |
1.534,00 |
1.534,00 |
| 7614 |
19/09/2025 |
VALERIA MARTINS TRAMONTINA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
50.434,63 |
50.434,63 |
34.349,10 |
