Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7216 |
03/09/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
3.136,71 |
3.136,71 |
3.136,71 |
| 7217 |
03/09/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7246 |
03/09/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7247 |
03/09/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| 7248 |
03/09/2025 |
VANESSA BALEM |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7249 |
03/09/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.459,20 |
12.459,20 |
12.459,20 |
| 7250 |
03/09/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
3.770,00 |
3.770,00 |
3.770,00 |
| 7251 |
03/09/2025 |
JORANDI RAMOS 96911840015 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7274 |
03/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.701,84 |
1.701,84 |
1.701,84 |
| 7275 |
03/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
841,45 |
841,45 |
841,45 |
| 7306 |
04/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
161,02 |
161,02 |
161,02 |
| 7307 |
04/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7308 |
04/09/2025 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 7319 |
04/09/2025 |
92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ |
186,74 |
186,74 |
186,74 |
| 7352 |
05/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 7353 |
05/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 7354 |
05/09/2025 |
JOCELI DOS REIS |
3.586,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7355 |
05/09/2025 |
JOCELI DOS REIS |
2.045,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7357 |
05/09/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
4.415,00 |
4.415,00 |
4.415,00 |
| 7376 |
08/09/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| Sub-total |
35.095,80 |
29.464,80 |
29.464,80 |
