Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 892 |
06/02/2025 |
FABIO ZILIO |
25.486,68 |
25.486,68 |
25.486,68 |
| 900 |
06/02/2025 |
INSS |
188,10 |
188,10 |
188,10 |
| 911 |
07/02/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
431,74 |
431,74 |
431,74 |
| 912 |
07/02/2025 |
INSS |
1.777,20 |
1.777,20 |
1.777,20 |
| 913 |
07/02/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
1.273,77 |
1.273,77 |
1.273,77 |
| 914 |
07/02/2025 |
INSS |
2.448,45 |
2.448,45 |
2.448,45 |
| 915 |
07/02/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
150,98 |
150,98 |
150,98 |
| 916 |
07/02/2025 |
INSS |
290,49 |
290,49 |
290,49 |
| 917 |
07/02/2025 |
INSS |
1.437,73 |
1.437,73 |
1.437,73 |
| 927 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 928 |
07/02/2025 |
INSS |
201,56 |
201,56 |
201,56 |
| 929 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.310,75 |
1.310,75 |
1.310,75 |
| 930 |
07/02/2025 |
INSS |
2.388,46 |
2.388,46 |
2.388,46 |
| 931 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
15.532,02 |
15.532,02 |
15.532,02 |
| 943 |
10/02/2025 |
FARMACIA ALBARELLO LTDA ME |
6.227,16 |
6.227,16 |
6.227,16 |
| 944 |
10/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 945 |
10/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 946 |
10/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,84 |
68,84 |
68,84 |
| 947 |
10/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,84 |
68,84 |
68,84 |
| 948 |
10/02/2025 |
ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
656,70 |
656,70 |
656,70 |
| Sub-total |
62.023,78 |
62.023,78 |
62.023,78 |
