Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 949 |
10/02/2025 |
ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 950 |
10/02/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
172,90 |
172,90 |
172,90 |
| 951 |
10/02/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 955 |
10/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.587,37 |
3.587,37 |
3.587,37 |
| 969 |
10/02/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 995 |
11/02/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 1014 |
11/02/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1015 |
11/02/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1016 |
11/02/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 1017 |
11/02/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1018 |
11/02/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
456,50 |
456,50 |
456,50 |
| 1019 |
11/02/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 1020 |
11/02/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1021 |
11/02/2025 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
1.951,00 |
1.951,00 |
1.951,00 |
| 1022 |
11/02/2025 |
DE MARCO LTDA |
874,60 |
874,60 |
874,60 |
| 1023 |
11/02/2025 |
DE MARCO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1024 |
11/02/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1025 |
11/02/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
150,17 |
150,17 |
150,17 |
| 1026 |
11/02/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1027 |
11/02/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
29.294,80 |
29.294,80 |
29.294,80 |
| Sub-total |
46.089,54 |
46.089,54 |
46.089,54 |
