Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8318 |
03/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8319 |
03/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 8475 |
10/10/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
75,84 |
75,84 |
75,84 |
| 8527 |
13/10/2025 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
29.950,00 |
10.782,00 |
0,00 |
| 8528 |
13/10/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8588 |
15/10/2025 |
JOSE DAVI SOBRINHO EPP |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 8605 |
16/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 8606 |
16/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 8781 |
24/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 8782 |
24/10/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
115,25 |
115,25 |
115,25 |
| 9077 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.544,96 |
8.544,96 |
8.544,96 |
| 9078 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 9079 |
29/10/2025 |
INSS |
2.474,82 |
2.474,82 |
2.474,82 |
| 9142 |
30/10/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9143 |
30/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9144 |
30/10/2025 |
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9247 |
03/11/2025 |
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 9306 |
04/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 9307 |
04/11/2025 |
54.786.582 MONAN TOMASI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9308 |
04/11/2025 |
VALDEMAR CHIES E CIA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
67.768,09 |
48.600,09 |
37.818,09 |
