Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4362 |
27/05/2025 |
INSS |
2.260,70 |
2.260,70 |
2.260,70 |
| 4407 |
29/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4463 |
02/06/2025 |
DECS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4464 |
02/06/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
263,75 |
263,75 |
263,75 |
| 4518 |
03/06/2025 |
MCS IND COMERCIO DE ART. ESPOTIVOS EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4605 |
06/06/2025 |
ANA PAULA ZANATTA LTDA |
264,18 |
264,18 |
264,18 |
| 4672 |
10/06/2025 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
13.500,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4677 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE ESPORTIVA PLANALTO |
20.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4823 |
23/06/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4845 |
24/06/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4846 |
24/06/2025 |
TALES FERREIRA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 4847 |
24/06/2025 |
WAGNER MESNEROVICZ ME |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| 4890 |
25/06/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
408,43 |
408,43 |
408,43 |
| 4891 |
25/06/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
235,27 |
235,27 |
235,27 |
| 5164 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.000,32 |
5.000,32 |
5.000,32 |
| 5165 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
421,97 |
421,97 |
421,97 |
| 5166 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.265,92 |
1.265,92 |
1.265,92 |
| 5167 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.265,92 |
1.265,92 |
1.265,92 |
| 5168 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 5169 |
26/06/2025 |
INSS |
2.124,41 |
2.124,41 |
0,00 |
| Sub-total |
64.814,58 |
37.684,58 |
35.560,17 |
