Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4323 |
22/05/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
4.581,00 |
4.581,00 |
0,00 |
| 4324 |
22/05/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
736,60 |
736,60 |
0,00 |
| 4325 |
22/05/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.630,00 |
1.630,00 |
81,50 |
| 4326 |
22/05/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
485,00 |
485,00 |
24,25 |
| 4330 |
25/05/2026 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.054,10 |
1.054,10 |
0,00 |
| 4341 |
26/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4342 |
26/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4343 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4344 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
136,95 |
0,00 |
0,00 |
| 4345 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
0,00 |
0,00 |
| 4346 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
136,95 |
0,00 |
0,00 |
| 4347 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
663,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4348 |
26/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4377 |
27/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.114,19 |
3.114,19 |
0,00 |
| 4378 |
27/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.268,37 |
2.268,37 |
0,00 |
| 4538 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.802,71 |
6.802,71 |
0,00 |
| 4539 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
86,50 |
86,50 |
86,50 |
| 4540 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
24.428,84 |
24.428,84 |
24.428,84 |
| 4541 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.299,36 |
2.299,36 |
2.299,36 |
| 4542 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.993,68 |
1.993,68 |
1.993,68 |
| Sub-total |
51.986,11 |
49.480,35 |
28.914,13 |
