Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3208 |
17/04/2026 |
JOCELI DOS REIS |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3209 |
17/04/2026 |
JOCELI DOS REIS |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3210 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3211 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3212 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3213 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3214 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
804,84 |
0,00 |
0,00 |
| 3215 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3216 |
17/04/2026 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
650,00 |
650,00 |
22,43 |
| 3217 |
17/04/2026 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| 3218 |
17/04/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
162,48 |
162,48 |
5,83 |
| 3245 |
22/04/2026 |
KELI BROMBILLA ZANATTA |
712,43 |
712,43 |
712,43 |
| 3246 |
22/04/2026 |
JARDEL LUIS SARTOR |
712,43 |
712,43 |
712,43 |
| 3249 |
22/04/2026 |
GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
269,70 |
269,70 |
0,00 |
| 3252 |
22/04/2026 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
1.889,96 |
1.889,96 |
0,00 |
| 3261 |
22/04/2026 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
4.289,27 |
4.289,27 |
0,00 |
| 3262 |
22/04/2026 |
HABECK CIA LTDA |
1.189,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3263 |
22/04/2026 |
HABECK CIA LTDA |
1.995,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3269 |
22/04/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
706,34 |
706,34 |
0,00 |
| 3323 |
24/04/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
397,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.769,45 |
9.942,61 |
1.453,12 |
