Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4525 |
16/07/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
855,94 |
855,94 |
855,94 |
| 4526 |
16/07/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
185,20 |
185,20 |
185,20 |
| 4527 |
16/07/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
501,75 |
501,75 |
501,75 |
| 4667 |
25/07/2018 |
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4668 |
25/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
211,30 |
211,30 |
211,30 |
| 4914 |
26/07/2018 |
Equipamentos de Processamento de Dados |
2.892,00 |
2.892,00 |
2.892,00 |
| 4915 |
26/07/2018 |
Equipamentos de Processamento de Dados |
2.416,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
| 4916 |
26/07/2018 |
Equipamentos de Processamento de Dados |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 4917 |
26/07/2018 |
Equipamentos de Processamento de Dados |
3.736,00 |
3.736,00 |
3.736,00 |
| 4918 |
26/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
493,81 |
493,81 |
493,81 |
| 4919 |
26/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
555,60 |
555,60 |
555,60 |
| 4920 |
26/07/2018 |
Equipamentos de Processamento de Dados |
776,94 |
776,94 |
776,94 |
| 4921 |
26/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
921,30 |
921,30 |
921,30 |
| 5208 |
13/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5209 |
13/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
86,84 |
86,84 |
86,84 |
| 5210 |
13/08/2018 |
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5211 |
13/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 5233 |
14/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
82,45 |
82,45 |
82,45 |
| 5234 |
14/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
851,75 |
851,75 |
851,75 |
| 5235 |
14/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
142,12 |
142,12 |
142,12 |
| Sub-total |
16.269,00 |
16.269,00 |
16.269,00 |
