Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4716 |
30/06/2023 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 4740 |
03/07/2023 |
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN LTDA |
4.416,00 |
4.416,00 |
4.416,00 |
| 4903 |
12/07/2023 |
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
49.883,97 |
49.883,97 |
49.883,97 |
| 4949 |
14/07/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
3.091,44 |
3.091,44 |
3.091,44 |
| 4950 |
14/07/2023 |
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
466,90 |
466,90 |
466,90 |
| 4951 |
14/07/2023 |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
719,40 |
719,40 |
719,40 |
| 4952 |
14/07/2023 |
CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA |
4.630,50 |
4.630,50 |
4.630,50 |
| 4954 |
14/07/2023 |
JULIANO DE COSTA LTDA – EPP |
1.684,03 |
1.684,03 |
1.684,03 |
| 4955 |
14/07/2023 |
FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4956 |
14/07/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR |
1.360,60 |
1.360,60 |
1.360,60 |
| 4957 |
14/07/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
| 4958 |
14/07/2023 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4959 |
14/07/2023 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4960 |
14/07/2023 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| 5192 |
19/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.653,10 |
2.653,10 |
2.653,10 |
| 5193 |
19/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.188,06 |
9.188,06 |
9.188,06 |
| 5194 |
19/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.747,16 |
1.747,16 |
1.747,16 |
| 5195 |
19/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.960,26 |
3.960,26 |
3.960,26 |
| 5196 |
19/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.714,97 |
4.714,97 |
4.714,97 |
| 5197 |
19/07/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
4.030,12 |
4.030,12 |
4.030,12 |
| Sub-total |
97.438,01 |
97.438,01 |
97.438,01 |
