Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3193 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
248,20 |
248,20 |
248,20 |
| 3194 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
186,15 |
186,15 |
186,15 |
| 3195 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
247,33 |
247,33 |
247,33 |
| 3351 |
22/05/2024 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
8.652,00 |
8.652,00 |
8.652,00 |
| 3355 |
22/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
928,42 |
928,42 |
928,42 |
| 3356 |
22/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.709,81 |
1.709,81 |
1.709,81 |
| 3359 |
22/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
219,51 |
219,51 |
219,51 |
| 3385 |
23/05/2024 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3392 |
23/05/2024 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 3396 |
24/05/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 3405 |
24/05/2024 |
MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3412 |
27/05/2024 |
UEULER ALVES DA MAIA |
5.706,45 |
5.706,45 |
5.706,45 |
| 3417 |
27/05/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 3420 |
27/05/2024 |
ALERI ALBERTO CAZAL ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3423 |
27/05/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
112,20 |
112,20 |
112,20 |
| 3426 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.943,47 |
3.943,47 |
3.943,47 |
| 3427 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.332,40 |
2.332,40 |
2.332,40 |
| 3431 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
551,55 |
551,55 |
551,55 |
| 3468 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 3469 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| Sub-total |
31.743,36 |
31.743,36 |
31.743,36 |
