Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5550 |
14/08/2024 |
BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5552 |
15/08/2024 |
LURDES CIPRANDI |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5553 |
15/08/2024 |
ANA ALICE PIRES DA SILVA STACKE |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5554 |
15/08/2024 |
ADRIANA DE CARVALHO |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5555 |
15/08/2024 |
EDENISE ISABEL BORGES REMONTI |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5556 |
15/08/2024 |
TICIANA ROBIN SZADKOSKI |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5557 |
15/08/2024 |
ALINE LUBACHENSKI |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5566 |
15/08/2024 |
D C METZ COMERCIAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 5577 |
15/08/2024 |
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI |
950,00 |
832,00 |
832,00 |
| 5578 |
15/08/2024 |
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 5591 |
16/08/2024 |
FERNANDO PERTUZZATI |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5595 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
800,18 |
800,18 |
800,18 |
| 5596 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.603,17 |
2.603,17 |
2.603,17 |
| 5602 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.161,00 |
4.161,00 |
4.161,00 |
| 5607 |
16/08/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5618 |
16/08/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 5622 |
19/08/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
32,82 |
32,82 |
32,82 |
| 5623 |
19/08/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 5624 |
19/08/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
33,21 |
33,21 |
33,21 |
| 5628 |
19/08/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| Sub-total |
21.325,36 |
21.207,36 |
21.207,36 |
