Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7144 |
17/10/2024 |
PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
4.425,88 |
4.425,88 |
4.425,88 |
| 7145 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 7146 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
462,70 |
462,70 |
462,70 |
| 7147 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.986,61 |
1.986,61 |
1.986,61 |
| 7159 |
18/10/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 7160 |
18/10/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
298,41 |
298,41 |
298,41 |
| 7168 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.723,40 |
2.723,40 |
2.723,40 |
| 7169 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.925,20 |
4.925,20 |
4.925,20 |
| 7174 |
18/10/2024 |
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 7176 |
18/10/2024 |
AGD FARMACIA LTDA EPP |
337,65 |
337,65 |
337,65 |
| 7180 |
21/10/2024 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 7182 |
21/10/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 7183 |
21/10/2024 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7195 |
22/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.715,31 |
1.715,31 |
1.715,31 |
| 7196 |
22/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7208 |
23/10/2024 |
GILBERTO SZATKOSKI ME |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
| 7214 |
23/10/2024 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 7226 |
24/10/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 7227 |
24/10/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
569,99 |
569,99 |
569,99 |
| 7236 |
24/10/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| Sub-total |
29.113,45 |
29.113,45 |
29.113,45 |
