Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2024 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.121,01 |
1.121,01 |
1.121,01 |
| 2 |
02/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
7.951,20 |
7.951,20 |
7.951,20 |
| 73 |
11/01/2024 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
7.408,00 |
7.293,80 |
7.293,80 |
| 116 |
15/01/2024 |
DYBALSKI & DYBALSKI LTDA |
22.199,85 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 281 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
245,91 |
245,91 |
245,91 |
| 282 |
16/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.163,82 |
2.163,82 |
2.163,82 |
| 932 |
16/02/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
1.558,80 |
1.558,80 |
1.558,80 |
| 939 |
19/02/2024 |
DROGARIA PERDONSINI LTDA |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
| 1126 |
21/02/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
678,44 |
678,44 |
678,44 |
| 1127 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.839,91 |
5.839,91 |
5.839,91 |
| 1679 |
19/03/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 1680 |
19/03/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
4.882,80 |
4.882,80 |
4.882,80 |
| 1859 |
19/03/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
448,26 |
448,26 |
448,26 |
| 1860 |
19/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.858,63 |
3.858,63 |
3.858,63 |
| 1924 |
19/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
709,46 |
709,46 |
709,46 |
| 2353 |
11/04/2024 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
5.463,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2354 |
11/04/2024 |
VENEZA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
435,00 |
0,00 |
0,00 |
| 127 |
15/01/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
9.141,15 |
9.141,15 |
9.141,15 |
| 303 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.376,05 |
1.376,05 |
1.376,05 |
| 304 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
109,79 |
109,79 |
109,79 |
| Sub-total |
79.321,98 |
64.609,03 |
64.609,03 |
