Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2220 |
24/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
| 2221 |
24/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2222 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
261,69 |
261,69 |
261,69 |
| 2223 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.812,56 |
2.812,56 |
2.812,56 |
| 2224 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
4.796,92 |
4.796,92 |
4.796,92 |
| 2225 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.325,73 |
3.325,73 |
3.325,73 |
| 2226 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.641,02 |
2.641,02 |
2.641,02 |
| 2227 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
167,25 |
167,25 |
167,25 |
| 2228 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
251,55 |
251,55 |
251,55 |
| 2229 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
391,75 |
391,75 |
391,75 |
| 2230 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
713,75 |
713,75 |
713,75 |
| 2231 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
881,85 |
881,85 |
881,85 |
| 2232 |
24/03/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
197,76 |
197,76 |
197,76 |
| 2233 |
24/03/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 2234 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
338,65 |
338,65 |
338,65 |
| 2235 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 2236 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.451,00 |
1.451,00 |
1.451,00 |
| 2237 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 2238 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 2239 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| Sub-total |
22.874,98 |
22.874,98 |
22.874,98 |
