| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 3540 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,70 | 2.617,70 | 2.617,70 |
| 3541 | 27/05/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 4279 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,70 | 2.617,70 | 2.617,70 |
| 4280 | 24/06/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 55,40 |
| 5074 | 25/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,70 | 2.617,70 | 2.617,70 |
| 5075 | 25/07/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 0,00 |
| 5386 | 01/08/2025 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 2.196,15 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 14/01/2025 | TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA | 1.041,30 | 1.041,30 | 1.041,30 |
| 564 | 24/01/2025 | RODRIGO DA SILVA | 16.308,18 | 16.308,18 | 16.308,18 |
| 870 | 04/02/2025 | SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 982 | 10/02/2025 | EVANDRO PERETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 11/02/2025 | EVANDRO PERETTI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1471 | 25/02/2025 | LUZES E DECOR LTDA - ME | 3.609,00 | 3.609,00 | 3.609,00 |
| 1587 | 28/02/2025 | TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA | 1.057,32 | 1.057,32 | 1.057,32 |
| 1776 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,66 | 2.617,66 | 2.617,66 |
| 1777 | 10/03/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 2361 | 01/04/2025 | EDIVAR TUROSSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2678 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,66 | 2.617,66 | 2.617,66 |
| 2679 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| Sub-total | 67.344,63 | 65.148,48 | 64.422,46 | ||
| Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |
