| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 10/10/2025 | ANA CAROLINA GRAEBIN | 8.659,30 | 8.659,30 | 8.659,30 |
| 7212 | 14/10/2025 | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 7279 | 16/10/2025 | MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO | 176,08 | 176,08 | 176,08 |
| 7300 | 17/10/2025 | ADAO CARDOSO | 427,13 | 427,13 | 427,13 |
| 7324 | 17/10/2025 | BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR | 405,93 | 405,93 | 405,93 |
| 7361 | 21/10/2025 | LEANDRO SANTIN | 427,13 | 427,13 | 427,13 |
| 7400 | 22/10/2025 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN | 156,19 | 156,19 | 156,19 |
| 7410 | 22/10/2025 | VOLNEI DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7506 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.084,81 | 6.084,81 | 6.084,81 |
| 7507 | 23/10/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 908,21 | 908,21 | 0,00 |
| 7508 | 23/10/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 3.025,42 | 3.025,42 | 0,00 |
| 7509 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.585,16 | 16.585,16 | 16.585,16 |
| 7510 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.269,29 | 2.269,29 | 2.269,29 |
| 7511 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.415,40 | 1.415,40 | 1.415,40 |
| 7512 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.412,23 | 3.412,23 | 3.412,23 |
| 7522 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.340,32 | 4.340,32 | 4.340,32 |
| 7523 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 95.917,48 | 95.917,48 | 95.917,48 |
| 7524 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.162,62 | 15.162,62 | 15.162,62 |
| 7525 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.654,87 | 14.654,87 | 14.654,87 |
| 7526 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.999,94 | 18.999,94 | 18.999,94 |
| Sub-total | 195.017,51 | 193.517,51 | 189.583,88 | ||
| Primeiro < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > Último |
