Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7527 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.652,78 |
6.652,78 |
6.652,78 |
| 7528 |
23/10/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
22.881,81 |
22.881,81 |
0,00 |
| 7529 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.961,87 |
7.961,87 |
7.961,87 |
| 7534 |
23/10/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.749,06 |
1.749,06 |
0,00 |
| 7569 |
23/10/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
598,00 |
598,00 |
0,00 |
| 7570 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.006,52 |
4.006,52 |
4.006,52 |
| 7632 |
24/10/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 7633 |
24/10/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7634 |
24/10/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7635 |
24/10/2025 |
JIAN PAULO DANIELI |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7659 |
28/10/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
262,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7662 |
28/10/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7663 |
28/10/2025 |
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
190,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7666 |
28/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
69.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7667 |
29/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.781,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7727 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
886,35 |
886,35 |
886,35 |
| 7738 |
03/11/2025 |
ILG COMERCIAL LTDA ME |
12.948,93 |
0,00 |
0,00 |
| 7748 |
03/11/2025 |
NUTRI ELE DISTRIB DE NUTR CORR E PROD MED E HOSP L |
3.307,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7752 |
03/11/2025 |
PROMEFARMA MEDIC E PROD HOSPITALARES LTDA |
452,67 |
0,00 |
0,00 |
| 7758 |
03/11/2025 |
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA |
400,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
137.735,69 |
45.261,39 |
20.032,52 |
