Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2871 |
17/04/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2872 |
17/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 2873 |
17/04/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
197,76 |
0,00 |
0,00 |
| 2874 |
17/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.756,12 |
1.756,12 |
1.756,12 |
| 2875 |
17/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
608,61 |
608,61 |
608,61 |
| 2876 |
17/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
400,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2877 |
17/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
789,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2878 |
17/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
991,00 |
991,00 |
991,00 |
| 2879 |
17/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
9.871,69 |
9.871,69 |
9.871,69 |
| 2880 |
17/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 2881 |
17/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
379,08 |
0,00 |
0,00 |
| 2882 |
17/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
14.690,67 |
0,00 |
0,00 |
| 2883 |
17/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2884 |
17/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.927,80 |
1.927,80 |
1.927,80 |
| 2885 |
17/04/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2886 |
17/04/2025 |
LEONIR PAULO BUENO |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| 2887 |
17/04/2025 |
LEONIR PAULO BUENO |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 2888 |
17/04/2025 |
ALERI ALBERTO CAZAL ME |
1.448,00 |
1.448,00 |
1.448,00 |
| 2889 |
22/04/2025 |
CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE |
5.765,97 |
5.765,97 |
5.765,97 |
| 2890 |
22/04/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| Sub-total |
47.677,63 |
27.320,32 |
27.320,32 |
