| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 20/03/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 1.357,00 | 1.357,00 | 1.357,00 |
| 2220 | 24/03/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| 2221 | 24/03/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2240 | 24/03/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2343 | 01/04/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.886,06 | 4.886,06 | 4.886,06 |
| 2417 | 04/04/2025 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 5.000,00 | 857,63 | 857,63 |
| 2431 | 04/04/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 18.000,00 | 7.907,80 | 7.907,80 |
| 2440 | 04/04/2025 | CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 575,94 | 191,98 | 95,99 |
| 2795 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.084,81 | 6.084,81 | 6.084,81 |
| 2796 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 908,21 | 908,21 | 908,21 |
| 2797 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 10.115,66 | 10.115,66 | 10.115,66 |
| 2798 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.396,59 | 45.396,59 | 45.396,59 |
| 2799 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.449,75 | 7.449,75 | 7.449,75 |
| 2800 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 757,06 | 757,06 | 757,06 |
| 2801 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 463,26 | 463,26 | 463,26 |
| 2802 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.706,56 | 13.706,56 | 13.706,56 |
| 2803 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.148,79 | 28.148,79 | 28.148,79 |
| 2804 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 536,42 | 536,42 | 536,42 |
| 2805 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.564,47 | 4.564,47 | 4.564,47 |
| 2806 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.092,09 | 2.092,09 | 2.092,09 |
| Sub-total | 150.209,97 | 135.591,44 | 135.495,45 | ||
| Primeiro < 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > Último |
