| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5837 | 21/08/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 6613 | 24/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,70 | 2.617,70 | 2.617,70 |
| 6614 | 24/09/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 7466 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,70 | 2.617,70 | 2.617,70 |
| 7467 | 23/10/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 0,00 |
| 149 | 14/01/2025 | TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA | 1.041,30 | 1.041,30 | 1.041,30 |
| 564 | 24/01/2025 | RODRIGO DA SILVA | 16.308,18 | 16.308,18 | 16.308,18 |
| 870 | 04/02/2025 | SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 982 | 10/02/2025 | EVANDRO PERETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 11/02/2025 | EVANDRO PERETTI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1471 | 25/02/2025 | LUZES E DECOR LTDA - ME | 3.609,00 | 3.609,00 | 3.609,00 |
| 1587 | 28/02/2025 | TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA | 1.057,32 | 1.057,32 | 1.057,32 |
| 1776 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,66 | 2.617,66 | 2.617,66 |
| 1777 | 10/03/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 2361 | 01/04/2025 | EDIVAR TUROSSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2678 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,66 | 2.617,66 | 2.617,66 |
| 2679 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 390,71 | 390,71 | 390,71 |
| 2928 | 23/04/2025 | RODRIGO DA SILVA | 40.691,67 | 31.191,82 | 31.191,82 |
| 3109 | 06/05/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA PRODUÇÃO AMZOP | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 3167 | 09/05/2025 | BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA | 29.360,00 | 28.360,00 | 28.360,00 |
| Sub-total | 135.701,74 | 125.201,89 | 124.811,18 | ||
| Primeiro < 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > Último |
