Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3194 |
12/05/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3196 |
12/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| 3197 |
12/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.457,00 |
2.457,00 |
2.457,00 |
| 3198 |
12/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.243,05 |
4.243,05 |
4.243,05 |
| 3296 |
16/05/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.588,00 |
3.588,00 |
3.588,00 |
| 3297 |
16/05/2025 |
JOSE ARNO FERRARI |
21.952,00 |
21.952,00 |
21.952,00 |
| 3329 |
20/05/2025 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
3.062,70 |
3.062,70 |
3.062,70 |
| 3432 |
26/05/2025 |
RADIO MEDIO URUGUAI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3542 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 3543 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 3726 |
29/05/2025 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3883 |
03/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 3964 |
06/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.061,80 |
3.061,80 |
3.061,80 |
| 4066 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
5.794,00 |
5.794,00 |
5.794,00 |
| 4067 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4170 |
17/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 4281 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 4282 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 4498 |
26/06/2025 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
36.140,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
| 4666 |
03/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.861,00 |
3.861,00 |
3.861,00 |
| Sub-total |
95.012,19 |
78.072,19 |
78.072,19 |
