Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4956 |
25/07/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 4967 |
25/07/2024 |
JUCELINO ROSA DA SILVA |
447,90 |
447,90 |
447,90 |
| 4974 |
26/07/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 4975 |
26/07/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
569,99 |
569,99 |
569,99 |
| 4976 |
26/07/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4977 |
26/07/2024 |
MARILIA DELLA PASQUA |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 4978 |
26/07/2024 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
62.354,96 |
62.354,96 |
62.354,96 |
| 4979 |
26/07/2024 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
520,80 |
520,80 |
520,80 |
| 4980 |
26/07/2024 |
PAULO CESAR MACHADO RICARDO |
5.612,00 |
5.612,00 |
5.612,00 |
| 4981 |
26/07/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
1.634,50 |
1.634,50 |
1.634,50 |
| 4996 |
26/07/2024 |
ALCI N. BECKER & CIA LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 5010 |
29/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.652,36 |
3.652,36 |
3.652,36 |
| 5011 |
29/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
97,12 |
97,12 |
97,12 |
| 5023 |
29/07/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
153,98 |
153,98 |
153,98 |
| 5027 |
29/07/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 5031 |
30/07/2024 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 5033 |
30/07/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5035 |
30/07/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5036 |
30/07/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 5037 |
30/07/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
79.672,23 |
79.672,23 |
79.672,23 |
