Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6501 |
27/09/2024 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6504 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.502,51 |
4.502,51 |
4.502,51 |
| 6505 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
| 6517 |
30/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
266,04 |
266,04 |
266,04 |
| 6523 |
30/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
29.527,19 |
29.527,19 |
29.527,19 |
| 6529 |
30/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
244,59 |
244,59 |
244,59 |
| 6540 |
30/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.176,73 |
2.176,73 |
2.176,73 |
| 6541 |
30/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.805,81 |
1.805,81 |
1.805,81 |
| 6549 |
30/09/2024 |
CLAIRTON TASCHETTO |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6550 |
30/09/2024 |
LEANDRO SANTIN |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6551 |
30/09/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6552 |
30/09/2024 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6553 |
30/09/2024 |
ALEXSANDRA TASCHETTO |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6554 |
30/09/2024 |
LORENI DA SILVA FALABRETTI |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 6568 |
01/10/2024 |
CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL |
669,94 |
669,94 |
669,94 |
| 6569 |
01/10/2024 |
DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
809,72 |
809,72 |
809,72 |
| 6571 |
01/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
886,35 |
886,35 |
886,35 |
| 6572 |
01/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
136.017,21 |
136.017,21 |
136.017,21 |
| 6573 |
01/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
65.651,52 |
65.651,52 |
65.651,52 |
| 6574 |
01/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
9.597,16 |
9.597,16 |
9.597,16 |
| Sub-total |
254.930,29 |
254.930,29 |
254.930,29 |
