Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 395 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
546,45 |
546,45 |
546,45 |
| 415 |
16/01/2024 |
UEULER ALVES DA MAIA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 416 |
16/01/2024 |
UEULER ALVES DA MAIA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 451 |
19/01/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 478 |
22/01/2024 |
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
5.814,28 |
5.814,28 |
5.814,28 |
| 479 |
22/01/2024 |
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
4.840,30 |
4.840,30 |
4.840,30 |
| 481 |
22/01/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
829,50 |
829,50 |
829,50 |
| 482 |
22/01/2024 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
248,40 |
248,40 |
248,40 |
| 483 |
22/01/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 484 |
22/01/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 485 |
22/01/2024 |
LUZES E DECOR LTDA-ME |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 486 |
22/01/2024 |
LEANDRO STRINGARI |
6.483,00 |
6.483,00 |
6.483,00 |
| 487 |
22/01/2024 |
LEANDRO STRINGARI |
6.420,50 |
6.420,50 |
6.420,50 |
| 488 |
22/01/2024 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTO EDUCATIVOS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 489 |
22/01/2024 |
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 490 |
22/01/2024 |
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 491 |
22/01/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
397,56 |
397,56 |
397,56 |
| 492 |
22/01/2024 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME |
1.695,80 |
1.695,80 |
1.695,80 |
| 493 |
22/01/2024 |
GABRIELA TORRES RAUBER |
2.066,50 |
2.066,50 |
2.066,50 |
| 494 |
22/01/2024 |
EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA |
6.311,00 |
6.311,00 |
6.311,00 |
| Sub-total |
52.751,19 |
52.751,19 |
52.751,19 |
