Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 495 |
22/01/2024 |
EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA |
6.107,00 |
6.107,00 |
6.107,00 |
| 498 |
22/01/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
1.852,82 |
1.852,82 |
1.852,82 |
| 499 |
22/01/2024 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 505 |
22/01/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 508 |
22/01/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.034,44 |
2.034,44 |
2.034,44 |
| 515 |
23/01/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
3.585,73 |
3.585,73 |
3.585,73 |
| 516 |
23/01/2024 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
8.206,25 |
8.206,25 |
8.206,25 |
| 517 |
23/01/2024 |
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
11.088,00 |
11.088,00 |
11.088,00 |
| 518 |
23/01/2024 |
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 529 |
23/01/2024 |
ARI PAULO PASQUETTI |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 541 |
23/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 558 |
24/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 559 |
24/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 593 |
24/01/2024 |
SIMON INSPEÇÃO VEÍCULAR LTDA |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 621 |
25/01/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
980,27 |
980,27 |
980,27 |
| 622 |
25/01/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
12.911,00 |
12.911,00 |
12.911,00 |
| 623 |
25/01/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 632 |
26/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
318,77 |
318,77 |
318,77 |
| 633 |
26/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
519,79 |
519,79 |
519,79 |
| 634 |
26/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,82 |
131,82 |
131,82 |
| Sub-total |
63.314,36 |
63.314,36 |
63.314,36 |
