Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7960 |
19/11/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 7972 |
19/11/2024 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7978 |
21/11/2024 |
ARNILDO PALUDO |
91,52 |
91,52 |
91,52 |
| 7979 |
21/11/2024 |
ARNILDO PALUDO |
715,52 |
715,52 |
715,52 |
| 7980 |
21/11/2024 |
ARNILDO PALUDO |
748,80 |
748,80 |
748,80 |
| 8013 |
21/11/2024 |
MARIVETE MARIA FUSSIGER |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 8030 |
22/11/2024 |
CRISTIANO MIGNONI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 8033 |
22/11/2024 |
ARI PAULO PASQUETTI |
2.749,00 |
2.749,00 |
2.749,00 |
| 8041 |
25/11/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 8042 |
25/11/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 8053 |
25/11/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.362,95 |
2.362,95 |
2.362,95 |
| 8061 |
25/11/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
12.250,12 |
12.250,12 |
12.250,12 |
| 8067 |
25/11/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
10.000,95 |
10.000,95 |
10.000,95 |
| 8081 |
25/11/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 8099 |
26/11/2024 |
LUAN DE OLIVEIRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8100 |
26/11/2024 |
LUAN DE OLIVEIRA |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| 8101 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.137,88 |
5.137,88 |
5.137,88 |
| 8102 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.097,79 |
4.097,79 |
4.097,79 |
| 8106 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
461,37 |
461,37 |
461,37 |
| 8111 |
26/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
320,42 |
320,42 |
320,42 |
| Sub-total |
44.567,01 |
44.567,01 |
44.567,01 |
