Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3965 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.488,17 |
4.488,17 |
4.488,17 |
| 3966 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.154,52 |
1.154,52 |
1.154,52 |
| 3967 |
25/06/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
11.031,69 |
11.031,69 |
11.031,69 |
| 3968 |
25/06/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
209,19 |
209,19 |
209,19 |
| 3969 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.800,65 |
1.800,65 |
1.800,65 |
| 3970 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.063,53 |
2.063,53 |
2.063,53 |
| 3971 |
25/06/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.158,24 |
1.158,24 |
1.158,24 |
| 3972 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.094,28 |
1.094,28 |
1.094,28 |
| 3973 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.875,66 |
8.875,66 |
8.875,66 |
| 3974 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.007,55 |
7.007,55 |
7.007,55 |
| 4141 |
25/06/2024 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4164 |
26/06/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 4165 |
26/06/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 4171 |
26/06/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 4178 |
26/06/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
119,97 |
119,97 |
119,97 |
| 4179 |
26/06/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
43,07 |
43,07 |
43,07 |
| 4180 |
26/06/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
489,66 |
489,66 |
489,66 |
| 4181 |
26/06/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
334,95 |
334,95 |
334,95 |
| 4186 |
26/06/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
8.653,68 |
8.653,68 |
8.653,68 |
| 4187 |
26/06/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
8.285,26 |
8.285,26 |
8.285,26 |
| Sub-total |
57.406,94 |
57.406,94 |
57.406,94 |
