Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4677 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.805,05 |
3.805,05 |
3.805,05 |
| 4678 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.035,44 |
1.035,44 |
1.035,44 |
| 4679 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.281,35 |
1.281,35 |
1.281,35 |
| 4735 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
260,05 |
260,05 |
260,05 |
| 4736 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.238,46 |
2.238,46 |
2.238,46 |
| 4766 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.227,02 |
4.227,02 |
4.227,02 |
| 4767 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
491,06 |
491,06 |
491,06 |
| 4768 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.312,00 |
9.312,00 |
9.312,00 |
| 4769 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.862,40 |
1.862,40 |
1.862,40 |
| 4773 |
12/07/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
20,32 |
20,32 |
20,32 |
| 4785 |
12/07/2024 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
8.104,00 |
8.104,00 |
8.104,00 |
| 4791 |
12/07/2024 |
MAURICIO JOSE BELUCZYK |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4805 |
12/07/2024 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - LAR DO IDOSO SA |
1.450,13 |
1.450,13 |
1.450,13 |
| 4806 |
12/07/2024 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - LAR DO IDOSO SA |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| 4813 |
15/07/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4848 |
16/07/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.200,60 |
3.200,60 |
3.200,60 |
| 4881 |
17/07/2024 |
ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK - ME |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 4946 |
24/07/2024 |
MARLENE ALVES MAYER |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 4965 |
25/07/2024 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - LAR DO IDOSO SA |
4.298,37 |
4.298,37 |
4.298,37 |
| 4969 |
26/07/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
137,99 |
137,99 |
137,99 |
| Sub-total |
56.974,24 |
56.974,24 |
56.974,24 |
