Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4389 |
03/07/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.562,66 |
5.562,66 |
5.562,66 |
| 4390 |
03/07/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.490,49 |
1.490,49 |
1.490,49 |
| 4471 |
09/07/2024 |
COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
2.616,30 |
2.616,30 |
2.616,30 |
| 4783 |
12/07/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
1.882,90 |
1.882,90 |
1.882,90 |
| 4784 |
12/07/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
2.536,00 |
2.536,00 |
2.536,00 |
| 4908 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
8.223,40 |
8.223,40 |
8.223,40 |
| 4909 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.564,88 |
3.564,88 |
3.564,88 |
| 4910 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.135,48 |
6.135,48 |
6.135,48 |
| 4911 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
7.155,21 |
7.155,21 |
7.155,21 |
| 4912 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.801,54 |
4.801,54 |
4.801,54 |
| 4913 |
18/07/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4934 |
22/07/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
630,15 |
630,15 |
630,15 |
| 4936 |
22/07/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
1.535,23 |
1.535,23 |
1.535,23 |
| 4938 |
22/07/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
3.391,38 |
3.391,38 |
3.391,38 |
| 5004 |
26/07/2024 |
EDES SCAPIN SALDANHA |
11.088,80 |
11.088,80 |
11.088,80 |
| 5005 |
26/07/2024 |
GABRIEL DOS SANTOS |
15.090,30 |
15.090,30 |
15.090,30 |
| 5182 |
05/08/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
4.165,60 |
4.165,60 |
4.165,60 |
| 5229 |
08/08/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.486,10 |
2.486,10 |
2.486,10 |
| 5231 |
08/08/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.540,55 |
3.540,55 |
3.540,55 |
| 5600 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.403,44 |
2.403,44 |
2.403,44 |
| Sub-total |
91.500,41 |
91.500,41 |
91.500,41 |
