Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7555 |
07/11/2024 |
COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
4.506,24 |
4.506,24 |
4.506,24 |
| 8006 |
21/11/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
| 8007 |
21/11/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
1.633,00 |
1.633,00 |
1.633,00 |
| 8008 |
21/11/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
| 8065 |
25/11/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.147,02 |
1.147,02 |
1.147,02 |
| 8066 |
25/11/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.168,98 |
3.168,98 |
3.168,98 |
| 8153 |
28/11/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.172,80 |
1.172,80 |
1.172,80 |
| 8154 |
28/11/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.438,60 |
5.438,60 |
5.438,60 |
| 8155 |
28/11/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
680,82 |
680,82 |
680,82 |
| 8156 |
28/11/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
250,16 |
250,16 |
250,16 |
| 8157 |
28/11/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.768,49 |
1.768,49 |
1.768,49 |
| 8220 |
29/11/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
1.288,00 |
1.288,00 |
1.288,00 |
| 8251 |
02/12/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
960,17 |
960,17 |
960,17 |
| 8252 |
02/12/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
239,45 |
239,45 |
239,45 |
| 8253 |
02/12/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
3.104,41 |
3.104,41 |
3.104,41 |
| 8254 |
02/12/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 8528 |
06/12/2024 |
TIAGO DE OLIVEIRA |
15.967,10 |
15.967,10 |
15.967,10 |
| 8856 |
09/12/2024 |
GABRIEL DOS SANTOS |
10.833,22 |
10.833,22 |
10.833,22 |
| 8969 |
24/12/2024 |
GT CONTRUTORA LTDA |
508.579,59 |
402.773,35 |
402.773,35 |
| 8970 |
24/12/2024 |
GT CONTRUTORA LTDA |
15.000,00 |
11.843,69 |
11.843,69 |
| Sub-total |
580.722,05 |
471.759,50 |
471.759,50 |
| Total |
1.049.555,73 |
940.593,18 |
940.593,18 |
