Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1345 |
19/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
185,39 |
185,39 |
185,39 |
| 1354 |
19/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
49,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1375 |
20/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
405,93 |
405,93 |
405,93 |
| 1378 |
20/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1379 |
20/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1388 |
20/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
219,60 |
219,60 |
219,60 |
| 1419 |
24/02/2025 |
VINICOLA VINOVIR LTDA |
1.634,40 |
1.634,40 |
0,00 |
| 1420 |
24/02/2025 |
VINICOLA VINOVIR LTDA |
980,64 |
980,64 |
0,00 |
| 1421 |
24/02/2025 |
VINICOLA VINOVIR LTDA |
490,32 |
490,32 |
0,00 |
| 1422 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.821,80 |
1.821,80 |
1.821,80 |
| 1423 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.709,71 |
1.709,71 |
1.709,71 |
| 1424 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
311,57 |
311,57 |
311,57 |
| 1425 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.454,06 |
2.454,06 |
2.454,06 |
| 1426 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.537,64 |
2.537,64 |
2.537,64 |
| 1427 |
24/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
49,95 |
49,95 |
49,95 |
| 1428 |
24/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.297,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1429 |
24/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
76,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1430 |
24/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
638,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1431 |
24/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
622,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1432 |
24/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
947,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.786,96 |
13.156,01 |
10.050,65 |
