Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1633 |
05/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
665,62 |
665,62 |
665,62 |
| 1642 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 1643 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 1649 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
709,32 |
709,32 |
709,32 |
| 1658 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 1660 |
05/03/2025 |
59.163.523 NEDIO VIVAN |
10.944,00 |
10.944,00 |
10.944,00 |
| 1661 |
05/03/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
12.275,90 |
12.275,90 |
12.275,90 |
| 1662 |
05/03/2025 |
ENIO ERNESTO BIANCHETTO ME |
13.953,60 |
13.953,60 |
13.953,60 |
| 1663 |
05/03/2025 |
VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
23.860,20 |
23.860,20 |
23.860,20 |
| 1664 |
05/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
12.722,40 |
12.722,40 |
12.722,40 |
| 1674 |
05/03/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 1675 |
05/03/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1676 |
05/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1677 |
05/03/2025 |
DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1679 |
06/03/2025 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
9.418,00 |
9.418,00 |
9.418,00 |
| 1680 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
69,61 |
69,61 |
69,61 |
| 1681 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.376,48 |
2.376,48 |
2.376,48 |
| 1682 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.073,69 |
1.073,69 |
1.073,69 |
| 1683 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
995,44 |
995,44 |
995,44 |
| 1689 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
112.377,23 |
112.377,23 |
112.377,23 |
