Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2377 |
02/04/2025 |
MAURÍCIO ROGERI |
962,50 |
962,50 |
962,50 |
| 2378 |
02/04/2025 |
MAURÍCIO ROGERI |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| 2379 |
02/04/2025 |
MAURÍCIO ROGERI |
1.127,50 |
1.127,50 |
1.127,50 |
| 2380 |
02/04/2025 |
DEBORA RODRIGUES |
367,34 |
367,34 |
367,34 |
| 2381 |
02/04/2025 |
DEBORA RODRIGUES |
937,62 |
937,62 |
937,62 |
| 2388 |
03/04/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.317,50 |
1.317,50 |
1.317,50 |
| 2398 |
04/04/2025 |
DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
478,55 |
478,55 |
478,55 |
| 2400 |
04/04/2025 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| 2405 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2406 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2407 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.285,01 |
2.285,01 |
2.285,01 |
| 2410 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
667,65 |
667,65 |
667,65 |
| 2420 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
8.756,92 |
8.756,92 |
8.756,92 |
| 2421 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2422 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.331,45 |
1.331,45 |
1.331,45 |
| 2425 |
04/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.054,90 |
2.054,90 |
2.054,90 |
| 2433 |
04/04/2025 |
SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2435 |
04/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
1.000,00 |
505,00 |
505,00 |
| 2437 |
04/04/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.151,88 |
1.151,88 |
1.151,88 |
| 2438 |
04/04/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
449,94 |
449,94 |
449,94 |
| Sub-total |
69.345,26 |
68.850,26 |
68.850,26 |
