Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2190 |
20/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2205 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 2206 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| 2207 |
20/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.174,00 |
1.174,00 |
1.174,00 |
| 2222 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
261,69 |
261,69 |
261,69 |
| 2223 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.812,56 |
2.812,56 |
2.812,56 |
| 2224 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
4.796,92 |
4.796,92 |
4.796,92 |
| 2225 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.325,73 |
3.325,73 |
3.325,73 |
| 2226 |
24/03/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.641,02 |
2.641,02 |
2.641,02 |
| 2227 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
167,25 |
167,25 |
167,25 |
| 2228 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
251,55 |
251,55 |
251,55 |
| 2229 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
391,75 |
391,75 |
391,75 |
| 2230 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
713,75 |
713,75 |
713,75 |
| 2231 |
24/03/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
881,85 |
881,85 |
881,85 |
| 2232 |
24/03/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
197,76 |
197,76 |
197,76 |
| 2233 |
24/03/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 2241 |
24/03/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
| 2245 |
24/03/2025 |
BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2247 |
24/03/2025 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
125,83 |
125,83 |
125,83 |
| 2250 |
25/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.011,54 |
3.011,54 |
3.011,54 |
| Sub-total |
23.100,40 |
23.100,40 |
23.100,40 |
