Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2568 |
11/04/2025 |
MARCILIANE FÁTIMA GVIAZDECKI FERREIRA |
3.252,20 |
3.252,20 |
3.252,20 |
| 2576 |
14/04/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2577 |
14/04/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2578 |
14/04/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 2579 |
14/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.075,79 |
1.075,79 |
1.075,79 |
| 2580 |
14/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.233,49 |
1.233,49 |
1.233,49 |
| 2581 |
14/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.526,39 |
1.526,39 |
1.526,39 |
| 2582 |
14/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
220,95 |
220,95 |
220,95 |
| 2583 |
14/04/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.674,30 |
3.674,30 |
3.674,30 |
| 2584 |
14/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 2585 |
14/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 2586 |
14/04/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 2587 |
14/04/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
197,76 |
197,76 |
197,76 |
| 2588 |
14/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 2596 |
14/04/2025 |
JOAO DA ROSA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2601 |
16/04/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
4.196,00 |
4.196,00 |
4.196,00 |
| 2602 |
16/04/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 |
16/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.001,70 |
1.001,70 |
1.001,70 |
| 2608 |
16/04/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 2609 |
16/04/2025 |
ANTONIO CARLOS GAMBETTA |
3.346,51 |
3.346,51 |
3.346,51 |
| Sub-total |
35.719,59 |
35.719,59 |
35.719,59 |
