Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4914 |
15/07/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 4917 |
15/07/2025 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 4982 |
22/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PINHALENSE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5076 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 5077 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 5279 |
28/07/2025 |
SIDINEI DA SILVA |
12.009,40 |
12.009,40 |
12.009,40 |
| 5326 |
30/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
6.396,00 |
6.396,00 |
6.396,00 |
| 5338 |
30/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
7.505,74 |
7.505,74 |
7.505,74 |
| 5348 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
12.931,05 |
12.931,05 |
12.931,05 |
| 5485 |
06/08/2025 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
6.349,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5663 |
15/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| 5727 |
19/08/2025 |
27.504.023 ALINE MARQUES GIORDANI |
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5838 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 5839 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 6204 |
01/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6304 |
08/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
16.348,50 |
16.348,50 |
16.348,50 |
| 6379 |
10/09/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.858,74 |
3.858,74 |
3.858,74 |
| 6441 |
12/09/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA PRODUÇÃO AMZOP |
2.293,00 |
2.293,00 |
0,00 |
| 6469 |
15/09/2025 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
560,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6479 |
15/09/2025 |
ALEXANDRO PERTILIS |
3.713,08 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
95.288,80 |
80.515,97 |
78.222,97 |
