Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3883 |
03/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 3964 |
06/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.061,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3980 |
06/06/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.837,15 |
1.837,15 |
1.837,15 |
| 4066 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
5.794,00 |
5.794,00 |
5.794,00 |
| 4067 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4170 |
17/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 4281 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 4282 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 4476 |
25/06/2025 |
CLAUDIR DANIELI |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 4498 |
26/06/2025 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
46.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4666 |
03/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.861,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4667 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
5.811,75 |
5.811,75 |
5.811,75 |
| 4694 |
04/07/2025 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
93,84 |
93,84 |
93,84 |
| 4697 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4698 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
635,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4699 |
04/07/2025 |
CLAUDIA REGINA DE PELLEGRIN |
2.370,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4805 |
10/07/2025 |
ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4816 |
10/07/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
3.602,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4891 |
14/07/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 4896 |
15/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PINHALENSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
193.370,31 |
22.380,51 |
22.380,51 |
