Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1167 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.329,61 |
1.329,61 |
1.329,61 |
| 1168 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.423,15 |
2.423,15 |
2.423,15 |
| 1217 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
224,94 |
224,94 |
224,94 |
| 1218 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.507,03 |
1.507,03 |
1.507,03 |
| 1248 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.493,32 |
4.493,32 |
4.493,32 |
| 1249 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
670,66 |
670,66 |
670,66 |
| 1250 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.409,47 |
10.409,47 |
10.409,47 |
| 1251 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.961,40 |
5.961,40 |
5.961,40 |
| 1252 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.081,89 |
2.081,89 |
2.081,89 |
| 1253 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
352,04 |
352,04 |
352,04 |
| 1270 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
530,69 |
530,69 |
530,69 |
| 1277 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
163,20 |
163,20 |
163,20 |
| 1280 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
257,59 |
257,59 |
257,59 |
| 1313 |
17/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
74,66 |
74,66 |
74,66 |
| 1332 |
18/02/2025 |
ADELAR TOMAZINI |
1.866,00 |
1.866,00 |
1.866,00 |
| 1333 |
18/02/2025 |
ADELAR TOMAZINI |
1.866,00 |
1.866,00 |
1.866,00 |
| 1349 |
19/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
221,09 |
221,09 |
221,09 |
| 1389 |
20/02/2025 |
AMANDA CARNETTI |
3.493,00 |
3.493,00 |
3.493,00 |
| 1470 |
25/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1500 |
26/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.931,81 |
2.931,81 |
2.931,81 |
| Sub-total |
41.022,55 |
41.022,55 |
41.022,55 |
