Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
| 28 |
03/01/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 98 |
09/01/2025 |
MARISA GUERSE GIORDANI |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
| 163 |
14/01/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 401 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.389,93 |
5.389,93 |
5.389,93 |
| 402 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
804,49 |
804,49 |
804,49 |
| 832 |
03/02/2025 |
G. G. LAMONATTO & CIA LTDAI |
4.165,00 |
4.165,00 |
4.165,00 |
| 984 |
11/02/2025 |
EVANDRO PERETTI |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 1242 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
694,88 |
694,88 |
694,88 |
| 1243 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 1244 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.011,92 |
1.011,92 |
1.011,92 |
| 1352 |
19/02/2025 |
CENTRO TRAD. GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1353 |
19/02/2025 |
DARLEI DALLAGNESI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1380 |
20/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
| 1381 |
20/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1395 |
21/02/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1413 |
21/02/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| Sub-total |
76.375,97 |
75.625,97 |
75.625,97 |
