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Exercício: 2016

Nome do Credor: CLARO SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
537	01/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50,30	50,30	50,30
654	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9,78	9,78	9,78
1195	03/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,31	59,31	59,31
1796	31/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,87	59,87	59,87
1985	12/04/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9,39	9,39	9,39
Sub-total			188,65	188,65	188,65
Total			188,65	188,65	188,65