Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 45 |
14/01/2016 |
Outras Obras e Instalações |
16.080,00 |
16.080,00 |
16.080,00 |
| 562 |
03/02/2016 |
Material Eletrico e Eletronico |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 563 |
03/02/2016 |
Material de Protecao e Seguranca |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 564 |
03/02/2016 |
Material Eletrico e Eletronico |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 568 |
03/02/2016 |
Ferramentas |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 569 |
03/02/2016 |
Material de Protecao e Seguranca |
22,51 |
22,51 |
22,51 |
| 570 |
03/02/2016 |
Material Eletrico e Eletronico |
188,92 |
188,92 |
188,92 |
| 571 |
03/02/2016 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
85,62 |
85,62 |
85,62 |
| 572 |
03/02/2016 |
Material Destinado a Assistencia Social |
408,50 |
408,50 |
408,50 |
| 573 |
03/02/2016 |
Ferramentas |
169,28 |
169,28 |
169,28 |
| 1103 |
29/02/2016 |
Material Eletrico e Eletronico |
16,04 |
16,04 |
16,04 |
| 1109 |
29/02/2016 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.479,70 |
1.479,70 |
1.479,70 |
| 1110 |
29/02/2016 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.302,10 |
1.302,10 |
1.302,10 |
| 1111 |
29/02/2016 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 1112 |
29/02/2016 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 1113 |
29/02/2016 |
Material de Protecao e Seguranca |
26,68 |
26,68 |
26,68 |
| 1114 |
29/02/2016 |
Material Eletrico e Eletronico |
32,08 |
32,08 |
32,08 |
| 1115 |
29/02/2016 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
925,70 |
925,70 |
925,70 |
| 1116 |
29/02/2016 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1117 |
29/02/2016 |
Outras Obras e Instalações |
1.969,50 |
1.969,50 |
1.969,50 |
| Sub-total |
24.122,61 |
24.122,61 |
24.122,61 |
