Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12067 |
31/10/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
129,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12069 |
31/10/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
13,20 |
13,20 |
0,00 |
| 12070 |
31/10/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 12071 |
31/10/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
935,20 |
0,00 |
0,00 |
| 12072 |
31/10/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 12073 |
31/10/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 12074 |
31/10/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
1.236,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12075 |
31/10/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
104,25 |
104,25 |
0,00 |
| 12076 |
31/10/2025 |
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12077 |
31/10/2025 |
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12078 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
68,47 |
68,47 |
68,47 |
| 12079 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
141,61 |
| 12080 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
141,61 |
| 12081 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
141,61 |
| 12082 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
0,00 |
| 12083 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
141,61 |
| 12084 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA |
141,61 |
141,61 |
141,61 |
| 12085 |
31/10/2025 |
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12086 |
31/10/2025 |
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12087 |
31/10/2025 |
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.598,78 |
1.298,58 |
787,52 |
