Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12138 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERM. COOPER. GESTAO PUBLICA- CONIGEPU |
56.611,69 |
56.611,69 |
56.611,69 |
| 12140 |
31/10/2025 |
RAYDSON BRAGA DE MENEZES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 12141 |
31/10/2025 |
ANGELE DA SILVA FERNANDES QUEIROZ |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| 12142 |
31/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
190,05 |
190,05 |
0,00 |
| 12143 |
31/10/2025 |
RAFAEL BRISOLA FERRONATTO - MEI |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12144 |
31/10/2025 |
LUIZ PAULO BEUX |
940,95 |
940,95 |
940,95 |
| 12145 |
31/10/2025 |
GABRIEL FORNARI OLESZCZUK |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 12146 |
31/10/2025 |
DIRCEU LUIZ ARSEGO |
50,93 |
50,93 |
0,00 |
| 12147 |
31/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
39,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12150 |
31/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
41,12 |
0,00 |
0,00 |
| 12151 |
31/10/2025 |
MAICON TONIAL E CIA LTDA TONIAL MUDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12152 |
31/10/2025 |
SAO JOSE INDUSTRIA E EMBALAGENS |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 12153 |
31/10/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12154 |
31/10/2025 |
JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
| 12155 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
495,36 |
495,36 |
495,36 |
| 12156 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
320,24 |
320,24 |
320,24 |
| 12157 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
588,88 |
588,88 |
588,88 |
| 12158 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
39,36 |
39,36 |
39,36 |
| 12159 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12160 |
31/10/2025 |
DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
732,16 |
732,16 |
732,16 |
| Sub-total |
62.901,24 |
62.670,52 |
62.173,64 |
