Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12205 |
03/11/2025 |
Staybox serviços de hospedagem na internet LTDA |
2.826,79 |
2.826,79 |
2.826,79 |
| 12206 |
03/11/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 12207 |
03/11/2025 |
GABRIEL TABALDI |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 12208 |
03/11/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
| 12209 |
03/11/2025 |
RENATO KOZAK ME |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 12210 |
03/11/2025 |
GESTAO LTDA- EPP |
6.082,63 |
6.082,63 |
6.082,63 |
| 12211 |
03/11/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
970,56 |
970,56 |
19,41 |
| 12212 |
03/11/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
1.617,60 |
1.617,60 |
1.617,60 |
| 12215 |
03/11/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
| 12216 |
03/11/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
2.994,00 |
2.994,00 |
35,93 |
| 12217 |
03/11/2025 |
GRACIELA MARIA PEREIRA - MEI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 12218 |
04/11/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
470,00 |
470,00 |
0,00 |
| 12219 |
04/11/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
124,48 |
0,00 |
0,00 |
| 12220 |
04/11/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
207,00 |
207,00 |
0,00 |
| 12221 |
04/11/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
558,00 |
558,00 |
0,00 |
| 12222 |
04/11/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
321,70 |
0,00 |
0,00 |
| 12223 |
04/11/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
338,00 |
338,00 |
0,00 |
| 12224 |
04/11/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
765,00 |
765,00 |
0,00 |
| 12225 |
04/11/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 12226 |
05/11/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.125,76 |
26.679,58 |
19.254,36 |
