Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2385 |
19/03/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2386 |
19/03/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2387 |
19/03/2025 |
IDILIA TEREZINHA BUFFON |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 2388 |
19/03/2025 |
MOACYR GERMANO ROSSETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2389 |
19/03/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
798,20 |
798,20 |
798,20 |
| 2390 |
19/03/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
623,71 |
623,71 |
623,71 |
| 2392 |
19/03/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
21,49 |
21,49 |
21,49 |
| 2393 |
19/03/2025 |
DIONATAN WILLIAN POLESE HAACK - MEI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2394 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| 2396 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
433,55 |
433,55 |
433,55 |
| 2397 |
19/03/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
| 2398 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
791,00 |
791,00 |
791,00 |
| 2399 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
2.786,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
| 2400 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 2401 |
19/03/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2402 |
19/03/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
385,35 |
385,35 |
385,35 |
| 2403 |
19/03/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2404 |
19/03/2025 |
VOLCIR KUBENECK - MEI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2405 |
19/03/2025 |
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 2406 |
19/03/2025 |
MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
| Sub-total |
25.906,80 |
25.906,80 |
25.906,80 |
