Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 71 |
02/01/2025 |
GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 152 |
09/01/2025 |
GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
54.332,95 |
54.332,95 |
54.332,95 |
| 209 |
13/01/2025 |
BRITAGEM CARESIA LTDA |
2.335,12 |
2.335,12 |
2.335,12 |
| 213 |
13/01/2025 |
BRITAGEM CARESIA LTDA |
1.570,44 |
1.570,44 |
1.570,44 |
| 236 |
14/01/2025 |
AGRO INSUMOS RONDA ALTA LTDA |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| 331 |
17/01/2025 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
10.596,00 |
10.596,00 |
10.596,00 |
| 351 |
20/01/2025 |
GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
46.126,41 |
46.126,41 |
46.126,41 |
| 354 |
20/01/2025 |
CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
2.475,58 |
2.475,58 |
2.475,58 |
| 419 |
22/01/2025 |
GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
47.662,61 |
47.662,61 |
47.662,61 |
| 515 |
24/01/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 516 |
24/01/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.865,00 |
2.865,00 |
2.865,00 |
| 517 |
24/01/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 524 |
24/01/2025 |
BRITAGEM CARESIA LTDA |
2.074,14 |
2.074,14 |
2.074,14 |
| 529 |
24/01/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 531 |
24/01/2025 |
AGRO INSUMOS RONDA ALTA LTDA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 606 |
28/01/2025 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
10.875,00 |
10.875,00 |
10.875,00 |
| 920 |
31/01/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.951,00 |
1.951,00 |
1.951,00 |
| 1001 |
04/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1221 |
11/02/2025 |
BRITAGEM CARESIA LTDA |
1.357,92 |
1.357,92 |
1.357,92 |
| 1311 |
13/02/2025 |
MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
1.086,70 |
1.086,70 |
1.086,70 |
| Sub-total |
191.372,87 |
191.372,87 |
191.372,87 |
