Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 509 |
20/01/2026 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
1.800,64 |
1.800,64 |
1.800,64 |
| 1732 |
23/02/2026 |
MIRIAM SUZANA MORETTI |
14.925,00 |
14.925,00 |
14.925,00 |
| 2885 |
23/03/2026 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
2.049,12 |
2.049,12 |
2.049,12 |
| 2906 |
24/03/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 4167 |
27/04/2026 |
MIRIAM SUZANA MORETTI |
12.979,00 |
12.979,00 |
12.979,00 |
| 4446 |
30/04/2026 |
50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
2.083,00 |
2.083,00 |
2.083,00 |
| 4451 |
30/04/2026 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 4472 |
30/04/2026 |
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4477 |
30/04/2026 |
GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4952 |
12/05/2026 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
1.734,54 |
1.734,54 |
1.734,54 |
| 6167 |
11/06/2026 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 6173 |
11/06/2026 |
TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
235,32 |
235,32 |
235,32 |
| 6177 |
11/06/2026 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
2.327,70 |
2.327,70 |
2.327,70 |
| 7156 |
08/07/2026 |
MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
1.756,70 |
1.756,70 |
1.756,70 |
| Sub-total |
43.684,02 |
43.684,02 |
43.684,02 |
| Total |
43.684,02 |
43.684,02 |
43.684,02 |
