Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2204 |
05/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
537,84 |
537,84 |
537,84 |
| 2213 |
05/06/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 2214 |
05/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| 2221 |
09/06/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 2225 |
09/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
131,98 |
131,98 |
131,98 |
| 2238 |
09/06/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2239 |
09/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2271 |
11/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
324,86 |
324,86 |
324,86 |
| 2273 |
11/06/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
501,84 |
501,84 |
501,84 |
| 2274 |
11/06/2014 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
269,70 |
269,70 |
269,70 |
| 2275 |
11/06/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 2280 |
12/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
| 2281 |
12/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
326,30 |
326,30 |
326,30 |
| 2282 |
16/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
77,87 |
77,87 |
77,87 |
| 2283 |
16/06/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.060,48 |
1.060,48 |
1.060,48 |
| 2286 |
16/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
299,62 |
299,62 |
299,62 |
| 2291 |
16/06/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
292,70 |
292,70 |
292,70 |
| 2327 |
20/06/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| 2328 |
20/06/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 2329 |
20/06/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
495,79 |
495,79 |
495,79 |
| Sub-total |
7.298,78 |
7.298,78 |
7.298,78 |
